Page 96 - Develi Belediyesi 2025 Mali Yılı Performans Programı

2025 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı DEVELİ BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Sorumlu Birim
Stratejik Amaç 7: Kurumsal Kimliğin ve Kapasitenin Dinamik Yapı İçerisinde
Geliştirilmesi
Stratejik Hedef 7.3 Belediyenin fiziki mekânlarını iyileştirerek ve çalışanların niteliğini ve
motivasyonunu artırarak hizmet kalitesini yükseltmek.
Performans Hedefi 7.3.2 Çalışma malzeme ihtiyacının karşılanması
Performans Göstergeleri 2025
1 Tüm Müdürlüklerin Kırtasiye, büro ve işyeri 10
malzemesi alımı (ihale- alım sayısı)
2 Yakacak alınması (Yıllık alım)
3 Elektrik Tüketim bedeli ve elektrik malzemesi alımı İhtiyaç dâhilinde alınacak
4 Su alımı
Kaynak İhtiyacı 2025 (TL)
Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Tüm Müdürlüklerin Kırtasiye, büro ve işyeri 300.000 TL 0 300.000 TL
malzemesi alımı
2 Yakacak alınması (Yıllık alım) 1.000.000 TL 0 1.000.000 TL
3 Elektrik Tüketim bedeli ve elektrik malzemesi alımı 800.000 TL 0 800.000 TL
4 Su alımı 600.000 TL 0 600.000 TL
Genel Toplam 2.700.000 TL 0 2.700.000 TL
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi Destek Hizmetleri Müdürlüğü

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı Develi BELEDİYESİ
Sorumlu Birim Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Hedefi Çalışma malzeme ihtiyacının karşılanması
Faaliyet Adı Tüm Müdürlüklerin Kırtasiye, büro ve işyeri malzemesi alımı
Sorumlu Harcama Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Birimi veya Birimleri
Ekonomik Kod 2025
01 Personel Giderleri 0
02 SGK Devlet Primi Giderleri 0
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 300.000
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 0
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç Verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 300.000 TL
Dönen Sermaye 0
Bütçe Dışı Kayna k Diğer Yurt İçi 0
0
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 300.000 TL
92