Page 91 - Develi Belediyesi 2025 Mali Yılı Performans Programı

2025 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı DEVELİ BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Sorumlu Birim
Stratejik Amaç 7: Kurumsal Kimliğin ve Kapasitenin Dinamik Yapı İçerisinde
Geliştirilmesi

Stratejik Hedef 7.3 Belediyenin fiziki mekânlarını iyileştirerek ve çalışanların niteliğini ve
motivasyonunu artırarak hizmet kalitesini yükseltmek.

Performans Hedefi 7.3.1 Araç temini, Sigorta, bakım ve onarımı
Performans Göstergeleri 2025
1 Araç Alımı (Kara Taşıtı) 1
2 İş Makinesi Alımı (İhale Sayısı) 2
Araçların zorunlu mali trafik sigortalarının yapılması
3 (araç sayısı) 74
4 54 Taşıt ve İş makinalarının akaryakıt ihtiyacının
karşılanması (ihale sayısı KDV’siz) 1
5 Taşıtların Bakım ve onarımlarının yaptırılması (onay 40
Sayısı )
6 İş makinalarının bakım ve onarımlarını yaptırılması
(onay Sayısı) 50
7 Makina-Teçhizat bakım ve onarımı yapılması (onay 20
sayısı)
8 Tamir bakım aleti ve atölye gereçleri alımı (onay 15
sayısı)
9 Avadanlık-yedek parça ve diğer dayanıklı mal alımları
(onay sayısı) 15
Kaynak İhtiyacı 2025 (TL)
Faaliyetler Bütçe Bütçe Toplam
1 Araç Alımı (Kara Taşıtı) Dışı 3.500.000 TL
0
2 İş Makinesi Alımı 3.500.000 TL 0
3 Araçların zorunlu mali trafik sigortalarının yapılması 1.000.000 TL 0 1.000.000 TL

4 54 Taşıt ve İş makinalarının akaryakıt ihtiyacının 12.000.000 TL 0 12.000.000 TL
karşılanması
5 Taşıtların Bakım ve onarımlarının yaptırılması 3.000.000 TL 0 3.000.000 TL
6 İş makinalarının bakım ve onarımlarını 2.500.000 TL 0 2.500.000 TL
yaptırılması

7 Makina-Teçhizat bakım ve onarımı yapılması 250.000 TL 0 250.000 TL
8 Tamir bakım aleti ve atölye gereçleri alımı 1.000.000 TL 0 1.000.000 TL

9 Avadanlık-yedek parça ve diğer dayanıklı mal alımları 1.350.000 TL 0 1.350.000 TL

Genel Toplam 24.600.000 TL 0 24.600.000 TL
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi Destek Hizmetleri Müdürlüğü

87