Page 43 - Develi Belediyesi 2025 Mali Yılı Performans Programı

2025 YILI PERFORMANS PROGRAMI
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı Develi BELEDİYESİ
Sorumlu Birim Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Performans Hedefi Yeni rekreasyon alanları yapımı
Faaliyet Adı Pazar yeri onarımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklama: Devam eden faaliyet. Maliyeti bulunmamaktadır.
Ekonomik Kod 2025
01 Personel Giderleri 0
02 SGK Devlet Primi Giderleri 0
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 0
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç Verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0
Dönen Sermaye 0
Bütçe Dışı Kaynak Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı
0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 0

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı DEVELİ BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Stratejik Amaç 3: Çevre ve Rekreasyon Durumunun "Yaşanılabilir Develi" Anlayışı
Doğrultusunda Geliştirilmesi
Stratejik Hedef 3.1 Yaşanabilir, standartları yüksek, sosyal ve kültürel amaçlara uygun,
kaliteli ve özgün bir çevre oluşturmak.
Performans Hedefi 3.1.2 Hizmet alımı ve Parkların modernizasyonu
Performans Göstergeleri 2025
1 Çim tohumu, gübre vb. alımı 250 kg

2 Açık Alan Spor Aletleri Kurulması (takım) 7
3 Park ve Bahçelerin bakım- onarım ve (3 yıllık ihale) temizlik ihalesi

4 Ağaç-Fidan Dikimi (adet) 2.500
5 Mevsimlik çiçek ve çok yıllık süs bitkisi alımı (adet) 30.000
6 Parkların modernizasyonu (Su malzemesi, çim halı temini, tamir ve
tadilat giderleri) İhtiyaç dâhilinde alınacaktır
7 Oyun Gruplarının yedek parça alımı (takım) İhtiyaç dâhilinde alınacaktır
8 Üstü Kapalı piknik masası (adet) 50
9 Çöp sepeti temini (adet) 500

Kaynak İhtiyacı 2025 (TL)
Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Çim tohumu, gübre vb. alımı 1.000.000 TL 0 1.000.000 TL
2 Açık Alan Spor Aletleri Kurulması 2.000.000 TL 0 2.000.000 TL
3 Park ve Bahçelerin bakım- onarım İşçilik giderleri 5.000.000 TL 0 5.000.000 TL
4 Ağaç-Fidan Dikimi 3.000.000 TL 0 3.000.000 TL
5 Mevsimlik çiçek ve çok yıllık süs bitkisi alımı 1.000.000 TL 0 1.000.000 TL

39