Page 113 - Develi Belediyesi 2025 Mali Yılı Performans Programı

2025 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Develi Belediyesi 2025 Yılı Performans Programı 180.700.000 TL faaliyet gideri, 369.300.000TL
genel yönetim gideri olmak üzere toplamda 550.000.000,00 TL olarak bütçelenmiştir.

DEVELİ BELEDİYESİ
Diğer
Genel İdarelere
Faaliyet Yönetim Transfer
Ekonomik Kod Genel Toplam
Toplamı Giderleri Edilecek
Toplamı Kaynaklar
Toplamı

1 Personel Giderleri 0 99.400.000,00 0 99.400.000,00
SGK Devlet Primi 108.245.000,00 8.300.000,00 0 302.695.000,00
0
8.300.000,00
2
BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 4 Giderleri 72.455.000,00 194.450.000,00 0 26.750.000,00
Giderleri
Mal ve Hizmet Alım
0
3
Faiz Giderleri
200.000,00
0
200.000,00
0
Cari Transferler
0
5
26.750.000,00
0
72.455.000,00
Sermaye Giderleri
6
200.000,00
7
0
0
0
8
Borç verme
0,00
Yedek Ödenek
0
40.000.000
9 Sermaye Transferleri 0 200.000,00 0 40.000.000,00
0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 180.700.000,00 369.300.000,00 0,00 550.000.000,00
Döner Sermaye 0 0
Diğer Yurt İçi 0 0
Yurt Dışı 0 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak 0 0
İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 180.700.000,00 369.300.000,00 0,00 550.000.000,00

F- BÜTÇE ANALİZİ
Bütçenin Analiz ve Değerlendirmesi
Belediyemizin 2024 mali yılı sonunda gider bütçesi 350.000.000,00 TL olup, 2024 yılı ilk altı aylık
dönem itibariyle bu bütçenin 231.834.976,90 TL’lik kısmı harcanarak % 43,75 oranında gerçekleştiği
görülmüştür.
2024 mali yılı sonunda gelir bütçesi ise 350.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiş olup, ilk altı aylık
boyunca 153.114.188,90 TL gelir tahsilâtı yapılarak %66,24 oranında gerçekleştiği görülmüştür.
BÜTÇE GELİR-GİDER GRAFİĞİ (01.01.2024-30.06.2024)

Gelir
40%
Gider
60%

Gelir Gider

109